目 录
第一部分 中共新乡市委办公室概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 中共新乡市委办公室 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共新乡市委办公室2023年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共新乡市委办公室概况
一、中共新乡市委办公室主要职责
中共新乡市委办公室是市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、推动落实、服务保障作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。
二、中共新乡市委办公室所属预算单位构成情况
中共新乡市委办公室内设科室包括：常委办、综合科、调研室、会务科、信息室、市委总值班室、秘书科等。
第二部分
中共新乡市委办公室2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共新乡市委办公室2023年收入总计3062.69万元，支出总计3062.69万元，与2022年预算相比，收入、支出总计各减少135.6万元，下降4.2%。主要原因：积极响应省委、省政府号召，带头过紧日子，主动压减支出。
二、收入预算总体情况说明
中共新乡市委办公室2023年收入合计3062.69万元，其中：一般公共预算3062.69万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共新乡市委办公室2023年支出合计3062.69万元，其中：基本支出2848万元，占93%；项目支出214.69万元，占7%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
中共新乡市委办公室2023年一般公共预算收支预算3062.69万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少135.6万元，下降4.2%。主要原因：积极响应省委、省政府号召，带头过紧日子，主动压减支出。
五、一般公共预算支出情况说明
中共新乡市委办公室2023年一般公共预算支出年初预算为3062.69万元。其中：基本支出2848万元，占93%；项目支出214.69万元，占7%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共新乡市委办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为2848万元。其中：人员经费支出2326.12万元，占81.7%；公用经费支出521.88万元，占18.3%。
七、 “三公”经费支出情况说明
中共新乡市委办公室2023年“三公”经费预算为40.04万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年相比无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比没有变化。
（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行费30.04万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30.04万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2022年相比没有变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共新乡市委办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
中共新乡市委办公室2023年机构运转经费支出预算521.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排82.9万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.9万元。
（三）绩效目标设置情况
中共新乡市委办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，中共新乡市委办公室共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，其他用车9辆，其他用车主要是机要用车3辆、应急用车4辆和老干部用车2辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
中共新乡市委办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共新乡市委办公室2022年部门预算表
附件：
中共新乡市委办公室2023年部门预算表
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预算01表
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2023年部门收支预算表
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部门名称：
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中共新乡市委办公室
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、一般公共预算
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3,062.69
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一、一般公共服务
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2,425.70
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其中：财政拨款
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3,062.69
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二、外交
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全
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四、财政专户管理资金收入
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五、教育
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五、事业收入
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六、科学技术
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六、事业单位经营收入
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七、文化旅游体育与传媒
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七、上级补助收入
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八、社会保障和就业
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491.88
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八、附属单位上缴收入
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九、社会保险基金支出
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九、其他收入
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十、卫生健康
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145.11
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十一、节能环保
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十二、城乡社区事务
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十三、农林水事务
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十四、交通运输
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十五、资源勘探信息等
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十六、商业服务业等
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十七、金融支出
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十九、援助其他地区支出
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二十、自然资源海洋气象等支出
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二十一、住房保障支出
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二十二、粮油物资储备支出
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二十三、国有资本经营预算
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二十四、灾害防治及应急管理
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二十七、预备费
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二十九、其他支出
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三十、转移性支出
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三十一、债务还本支出
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三十二、债务付息支出
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三十三、债务发行费用支出
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三十四、抗疫特别国债安排的支出
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本 年 收 入 合 计
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3,062.69
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本 年 支 出 合 计
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3,062.69
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上年结转结余
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年终结转结余
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收 入 总 计
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3,062.69
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支 出 总 计
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3,062.69
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