目 录
第一部分 新乡市党史研究和地方志编纂室概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 新乡市党史研究和地方志编纂室 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新乡市党史研究和地方志编纂室2023年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
新乡市党史研究和地方志编纂室概况
一、 新乡市党史研究和地方志编纂室主要职责
（一）贯彻中央、省委和市委关于党史、地方志工作的指示、决定和部署，参与制定党史、地方志工作规划，指导和协调全市党史和地方志业务工作。
（二）开展党史和地方志研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委、市政府决策服务。
（三）负责中共新乡党史及地方志资料的收集、整理和编纂，指导市直各单位及各县（市、区）党史和地方志编史修志工作。
（四）负责新乡党史、冀鲁豫、太行革命根据地史、新乡党史大事记、新乡党史人物传丛书和地方志编纂市级志书、史书、年鉴及新乡大事等重要书刊的编辑、撰写、出版发行工作。
（五）开展党史和地方志宣传教育、学术交流和研究。
（六）开展全市党史、地方志系统课题研究和业务骨干培训。
（七）做好党史遗址的保护、利用及相关纪念场馆建设工作。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、新乡市党史研究和地方志编纂室所属预算单位构成情况
新乡市党史研究和地方志编纂室部门预算包括室机关本级预算和室属单位预算。
室机关本级预算包括：综合科、党史编纂科、党史宣教科等科室的预算。
室属单位包括：
1.新乡市史志馆
第二部分
新乡市党史研究和地方志编纂室
2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年收入总计847.69万元，支出总计847.69万元，与2022年预算相比，收入减少50.02万元，下降5.57%。主要原因：上年增加项目专项经费增多;支出减少50.02万元，下降5.57%。主要原因：上年增加项目专项经费增多。
二、收入预算总体情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年收入合计847.69万元，其中：一般公共预算847.69万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年支出合计847.69万元，其中：基本支出792.14万元，占93.45%；项目支出55.55万元，占6.55%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年一般公共预算收支预算847.69万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少50.02万元，下降5.57%，主要原因：上年增加项目专项经费增多；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年一般公共预算支出年初预算为847.69万元。其中：基本支出792.14万元，占93.45%；项目支出55.55万元，占6.55%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年一般公共预算基本支出年初预算为792.14万元。其中：人员经费支出726.83万元，占91.76%；公用经费支出65.31万元，占8.24%。
七、 “三公”经费支出情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年“三公”经费预算为2.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0.1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。预算数与2022年相比没有变化。
（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0.1万元。主要原因：接待任务增加。
（三）公务用车购置及运行费2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：根据实际需要，公务用车运行维护费预算与上年一致。
八、政府性基金预算支出情况说明
新乡市党史研究和地方志编纂室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
新乡市党史研究和地方志编纂室2023年机构运转经费支出预算65.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排47.92万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.72万元。
（三）绩效目标设置情况
我室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
新乡市党史研究和地方志编纂室负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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预算01表
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2023年部门收支预算表
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部门名称：
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本级
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、一般公共预算
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847.69
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一、一般公共服务
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631.52
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其中：财政拨款
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847.69
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二、外交
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全
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四、财政专户管理资金收入
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五、教育
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五、事业收入
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六、科学技术
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六、事业单位经营收入
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七、文化旅游体育与传媒
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七、上级补助收入
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八、社会保障和就业
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171.63
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八、附属单位上缴收入
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九、社会保险基金支出
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九、其他收入
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十、卫生健康
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44.54
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十一、节能环保
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十二、城乡社区事务
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十三、农林水事务
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十四、交通运输
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十五、资源勘探信息等
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十六、商业服务业等
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十七、金融支出
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十九、援助其他地区支出
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二十、自然资源海洋气象等支出
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二十一、住房保障支出
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二十二、粮油物资储备支出
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二十三、国有资本经营预算
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二十四、灾害防治及应急管理
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二十七、预备费
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二十九、其他支出
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三十、转移性支出
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三十一、债务还本支出
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三十二、债务付息支出
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三十三、债务发行费用支出
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三十四、抗疫特别国债安排的支出
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本 年 收 入 合 计
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847.69
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本 年 支 出 合 计
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847.69
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上年结转结余
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年终结转结余
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收 入 总 计
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847.69
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支 出 总 计
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847.69
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