|
二〇二三年九月
目 录
第一部分 新乡市党史研究和地方志编纂室概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡市党史研究和地方志编纂室概况
一、单位职责
（一）贯彻中央、省委和市委关于党史、地方志工作的指示、决定和部署，参与制定党史、地方志工作规划，指导和协调全市党史和地方志业务工作。
（二）开展党史和地方志研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委、市政府决策服务。
（三）负责中共新乡党史及地方志资料的收集、整理和编纂，指导市直各单位及各县（市、区）党史和地方志编史修志工作。
（四）负责新乡党史、冀鲁豫、太行革命根据地史、新乡党史大事记、新乡党史人物传丛书和地方志编纂市级志书、史书、年鉴及新乡大事等重要书刊的编辑、撰写、出版发行工作。
（五）开展党史和地方志宣传教育、学术交流和研究。
（六）开展全市党史、地方志系统课题研究和业务骨干培训。
（七）做好党史遗址的保护、利用及相关纪念场馆建设工作。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
新乡市党史研究和地方志编纂室内设机构6个，包括：综合科、党史编纂科、党史宣教科、市志编纂科、年鉴编纂科、大事要情科。另设有事业单位1个：新乡市史志馆，该单位未独立核算。
从决算单位构成看，新乡市党史研究和地方志编纂室单位决算包括：本级决算，无所属事业单位决算。
纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共一个：新乡市党史研究和地方志编纂室本级，无二级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为833.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少80.05万元，下降8.76%。主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计833.68万元，其中：财政拨款收入833.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计833.68万元，其中：基本支出732.77万元，占87.90%；项目支出100.91万元，占12.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为833.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.05万元，下降8.76%。主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出833.68万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.05万元，下降8.76%。主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出833.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.04万元，占75.09%；公共安全（类）支出18.62万元，占2.23%；社会保障和就业（类）支出144.24万元，占17.30%；卫生健康（类）支出41.79万元，占5.01%；农林水（类）支出3万元，占0.36%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.71万元，支出决算为833.68万元，完成年初预算的92.87%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算支出功能分类调整。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为73.92万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的质量保证金下年支出。
3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为491.52万元，支出决算为466.53万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员经费工资结构变化支出减少。
4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为95.45万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的64.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算支出功能分类调整。
5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为27.28万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数基本一致。
6．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初未列入预算。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.52万元，支出决算为85.60万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员经费支出结构变化支出减少。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年预算支出功能分类调整。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.27万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我室有人员退休及调动，基本养老保险缴费支出减少。
10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员丧葬费年初未列入预算。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的81.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我室有人员退休及调动，工伤保险缴费支出减少。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.48万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我室有人员退休及调动，医疗保险缴费支出减少。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数基本一致。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我室有人员退休及调动，公务员医疗补助支出减少。
15．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出732.77万元。其中：人员经费665.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费67.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.12万元，完成预算的75.71%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，完成预算的74.23%，占91.04%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的95.00%，占8.96%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。
2．公务用车购置及运行费预算为2.60万元，支出决算为1.93万元，完成预算的74.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.93万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3.公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于接待境外来访。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于接待省委党史方志室莅新调研。2022年共接待国内来访团组3个、来宾10人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出67.30万元，比2021年度增加5.88万元，增长9.57%。主要原因是我室工会经费及福利费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额46.86万元，其中：政府采购货物支出6.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.16万元。授予中小企业合同金额46.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年，根据市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的相关要求，我室统一思想、提高认识，依照绩效管理工作，制定计划，各科室目标一致，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、决算、监督全过程。2022年，我室按照批复的项目绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，及时做好指标使用管理，严格控制目标偏差，根据年初设定的预算项目目标，我室已完成党史资料编印费、编纂志书及史志影像制作费用、史志馆业务活动费、史志馆升级改造及设备更新费、印刷大事月报、《新乡年鉴》经费等5个项目的绩效目标。5个项目预算总金额101.20万元，执行数为100.91万元，完成预算的99.71%，项目整体完成质量较好。
（二）项目绩效自评结果。
我单位2022年预算批复项目5个。
1、党史资料编印费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.98分，项目全年预算数为27.28万元，执行数为27.22万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：为适应党史学习教育常态化长效化，巩固庆祝建党100周年研究成果，2022年度我室编纂出版《中国共产党新乡历史大事记》《中共新乡市委执政纪事（2021）》等党史书籍，以及《新乡党史》期刊4期。
2、编纂志书及史志影像制作费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以史为鉴，可知兴替，拍摄《牧野御灾（治水篇）》短视频，耗费资金5.76万元，时长近12分钟。整个视频准确反映了课题立项的宗旨，起到了资政存史育人的作用，达到了预期目的，自评结果满意。存在问题及原因：视频拍摄过程中，某些场景采用的是电视剧中的御灾镜头，与新乡市现实结合不是十分紧密。下一步改进措施：积极开发新乡史志资源，挖掘整理新乡红色文化基因，宣传新乡，收集新乡红色资料，进一步提升史志影像制作的质量。
3、史志馆业务活动费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.47分。项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.86万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：全年接待参访和查阅资料人员300余人，老旧书籍整理2000余套，期刊装订300套，与外地市交流书籍60余套，资料、书籍、藏品保存完好，对参访人员及时接待、讲解，并热情服务，满意度高，充分发挥存史、资政、育人功能，对宣传新乡、服务新乡经济社会发展做出贡献。存在问题及原因：因库存志书较少，与外地市交流志鉴资料减少；受疫情影像，全年接待参访和查阅资料人员减少。下一步改进措施：加强预算资金管理，充分发挥资金使用效益，科学合理编制预算；进一步加强工作谋划，充分考虑绩效目标与年度工作的匹配度，做细做实，深度融合。
4、史志馆升级改造及设备更新费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.51分。项目全年预算数48万元，执行数为45.66万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：2022年史志馆升级改造及设备更新顺利完工，整个展厅突出党史方志特色，通过400余块图文展板、100余米浮雕、100余件实物、20余个视频以及地图沙盘等，全方位、多视角展现新乡自然地理、历史渊源、发展脉络、人文风貌、党史历程、辉煌成就等。
5、印刷大事月报、《新乡年鉴》经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数17.28万元，执行数为16.41万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：编纂《新乡年鉴（2022）》及《新乡大事》月刊，资料全面、内容翔实，印刷精美，图文并茂，包装精美，符合图书出版要求，达到预期目标。存在问题及原因：项目绩效目标设置科学性有待进一步提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：完善绩效指标体系建设。认真对项目支出绩效指标进行再梳理，对不科学的绩效目标进行优化，提高绩效指标设置水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
