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二〇二三年九月
目 录
第一部分 中共新乡市委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共新乡市委办公室概况
一、部门职责
中共新乡市委办公室是市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。
二、机构设置
中共新乡市委办公室内设科室23个，包括：常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、会务科、信息室、电子政务科、市委法规室、市委总值班室、档案监督管理科、秘书科、保卫科、人事教育科、行政科等。另有独立编制但未独立核算机构4个：中共新乡市委机要保密局、新乡市专用通信局、机要交通站、保密技术检查中心。
从决算单位构成看，中共新乡市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
2022年度，中共新乡市委办公室管理独立编制预算事业单位2个：新乡市党史研究和地方编纂室和新乡市档案馆。
纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：
1. 中共新乡市委办公室本级
2. 新乡市党史研究和地方志编纂室
3. 新乡市档案馆
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4665.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少374.31万元，下降7.43%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4665.27万元，其中：财政拨款收入4665.27万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4665.27万元，其中：基本支出4062.15万元，占87.07%；项目支出603.12万元，占12.93%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4665.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少374.31万元，下降7.43%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4665.27万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少374.31万元，下降7.43%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4665.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3530.56万元，占75.68%；公共安全（类）支出79.87万元，1.71%；科学技术（类）支出6.00万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出823.13万元，17.65%；卫生健康（类）支出217.63万元，占4.66%；农林水（类）支出8.08万元，占0.17%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4997.48万元，支出决算为4665.27万元，完成年初预算的93.35%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年预算支出分类结构变动。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为73.92万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数基本一致。
3．一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为625.40万元，支出决算为699.49万元，完成年初预算的89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情影响数字化档案馆建设项目未完工。
4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2204.31万元，支出决算为1910.62万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减开支。
5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为255.19万元，支出决算为197.86万元，完成年初预算的77.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减开支。
6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.39万元，支出决算为82.70万元，完成年初预算的115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内工资标准和人员有变动。
7．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为29.23万元，支出决算为87.94万元，完成年初预算的298.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照上级要求，年中追加预算，为专用通信局配备特种专业技术用车2辆。
8．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为491.52万元，支出决算为466.53万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数基本一致。
9．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为95.45万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的64.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年预算支出功能分类调整
10．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为27.28万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数基本一致。
11．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平安建设奖年初未列入预算。
12．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：“名校英才”租房补贴项目年初未列入预算。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为559.30万元，支出决算为480.24万元，完成年初预算的85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内人员有变动。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数基本一致。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.79万元，支出决算为214.15万元，完成年初预算的95.69%。决算数与年初预算数基本一致。
16．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的1745.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：去世人员的抚恤金年初未列入预算。
17．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数基本一致。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为113.61万元，支出决算为105.81万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内人员有变动。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数基本一致。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为114.11万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内人员有变动。
21．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4062.15万元。其中：人员经费3503.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费558.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为99.53万元，支出决算为91.44万元，完成预算的91.87%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算87.69万元，完成预算的98.38%，占95.90%；公务接待费支出决算3.75万元，完成预算的36.06%，占4.10%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
2．公务用车购置及运行费预算为89.13万元，支出决算为87.69万元，完成预算的98.38%。决算数与预算数基本一致。其中：
公务用车购置支出为63.28万元，购置车辆2台，其中特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护支出24.42万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费预算为10.40万元，支出决算为3.75万元，完成预算的36.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出3.75万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组19个、来宾246人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出决算为558.75万元，比2021年度增加107.67万元，增长23.87%。主要原因是：1.对部分单位办公场所进行调整，补充新购办公设备；2.对办公场所文化氛围进行升级改造。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额1528.89万元，其中：政府采购货物支出824.24万元、政府采购工程支出547.03万元、政府采购服务支出157.62万元。授予中小企业合同金额484.44万元，占政府采购支出总额的31.69%，其中：授予小微企业合同金额243.08万元，占政府采购支出总额的15.90%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年，我部门总目标为扎实做好全市经济社会发展重点工作的决策服务和督促推动，保障年度目标顺利实现。结合实际工作，通过查阅工作底稿、核对财务数据等多种渠道，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表及自评报告。按照客观真实、权责一致、注重实绩等原则，汇总了本部门自评表，对照年初制定的各绩效指标目标值，进行部门整体绩效评价。
在评价2022年部门整体资金的使用中，有未完全使用预算资金的个别项目，拟在下一年度的预算安排时对相应预算适当调整。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。
年度内纳入预算绩效管理的项目18个，全年总体经费预算455.56万元，执行367.31万元，执行率80.63%。
（二）项目绩效自评结果。
2022年，部门整体绩效自评总得分为97.04分。其中，全年预算执行得分得7.04分，投入管理指标得30分（工作目标得6分，预算和财务管理得19分，绩效管理得5分），产出指标得25分（重点工作任务完成得12分，履职目标实现得13分），效益指标得35分（履职效益得15分，满意度指标得20分），绩效指标完成良好。除过紧日子主动压减支出导致预算执行率较低外，不存在偏差情况。由于我部门项目较多，且部分机构的职能范围涉密，以下仅列部分项目的绩效自评情况：
1.《新乡工作》编辑经费。指导全市基层单位全面准确贯彻党的路线、方针和政策，为贯彻落实党委决策部署、反映基层工作情况、服务“两个高质量”发展发挥了积极作用。全年总体经费预算11.92万元，执行9.97万元，执行率83.64%。项目支出绩效自评总得分为98.36 分，绩效指标完成良好。由于党刊编辑、组稿、校对工作量大，人员配备不足，导致个别时候工作进度缓慢。我们将进一步加大工作力度，提高工作效率，全力保障市委党刊编办工作的正常运转。
2.新乡市党委信息工作经费。对全市党委系统信息工作进行指导、调度、考核，保证了中办信息直报点和新乡市基层信息联络员工作运行机制正常运行；编辑印发党委信息刊物，加强与省委办公厅沟通交流学习，确保我市更多亮点工作、成效措施被省委办公厅采用。编辑印发党委信息刊物年度指标值为150期，实际完成150期。党委领导对党委信息服务满意度年度指标值为满意，信息工作得到市委主要领导3次批示表扬。全年总体经费预算4.61万元，执行2.90万元，执行率62.91%。项目支出绩效自评总得分为96.29分，绩效指标完成良好。
3.安保队员学习及被装购置费用。加强安保队员业务学习，使安保队员掌握基本的法律常识和业务技能，引导合理合法信访人员至指定地点进行反映诉求，确保了全年行政办公大楼门前秩序正常。全年总体经费预算2万元，执行1万元，执行率50.00%。项目支出绩效自评总得分为95 分，绩效指标完成良好。受疫情影响，年度内未开展安保队员学习培训。
4.新乡市改革工作专项经费。全力做好全市改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，各项年度绩效目标均已完成。印发了《新乡市2022年全面深化改革工作重点任务》，通过改革探索实践有效促进了新乡经济社会发展，取得良好实效，受到上级肯定，全年编发改革简报27期，其中4篇被省委改革办采纳刊发，组织召开市委深改委会议四次，认真做好省委改革办莅新调研综合行政执法改革、紧密型县域医共体建设、产业工人队伍建设改革等服务工作，牵头组织调研我市科技成果转移转化工作，相关专题报告被市委、市政府主要负责同志批示肯定。全年总体经费预算19.2万元，执行2.83万元，执行率14.74%。项目支出绩效自评总得分为91.47 分，绩效指标完成良好。因受疫情等因素影响，改革督察、调研、培训等工作力度有所减弱，执行资金数额较小。
5.新乡市党内法规工作专项经费。高标准完成了市委文件审核、制发、汇编工作和相关文件起草工作，确保文件符合国家法律法规和党的路线方针政策，所提政策措施和办法切实可行；加强市委法律顾问队伍建设，组织引导市委法律顾问围绕市委中心工作建言献策，及时总结法律顾问工作中的好经验、好做法，坚持每月向省委办公厅报送工作开展情况；切实把好发文关、政治关、政策关、法律关，确保文件稿符合国家法律法规和党的路线方针政策，完整准确体现市委发文意图，所提政策措施和办法切实可行。建立重要党内规范性文件提前介入制度，指导相关部门做好代拟稿起草工作。全年所制发文件均未引发不良社会影响。全年总体经费预算1.92万元，执行1.92万元，执行率100.00%。项目支出绩效自评总得分为100分，绩效指标完成良好。
6.档案馆运转经费。保障群众和社会团体方便快捷地查阅政府公开信息，补充查阅设施设备，优化办公服务环境，同时更好地保护馆藏档案，完成了工作目标。全年总体经费预算16.77万元，执行16.32万元，执行率97.32%。项目支出绩效自评总得分为99.73分，绩效指标完成良好。
7.数字化档案馆建设费。依据档案管理政策，完成2022年度档案扫描目标及2021年度扫描项目未完工任务，保障省档案局对新乡市数字化档案馆系统测试评审工作，完成省级数字化档案馆建设任务。全年总体经费预算122.9万元，执行98.76万元，执行率80.36%。项目支出绩效自评总得分为97.04分，绩效指标完成良好。因受疫情影响，目录著录招标工作滞后。
8.党史资料编印费。为适应党史学习教育常态化长效化，巩固庆祝建党100周年研究成果，全年编纂出版《中国共产党新乡历史大事记》《中共新乡市委执政纪事（2021）》等党史书籍，以及《新乡党史》期刊4期。全年总体经费预算27.28万元，执行27.22万元，执行率99.78%。项目支出绩效自评总得分为98.98分，绩效指标完成良好。
9.编纂志书及史志影像制作费用。以史为鉴，可知兴替，拍摄《牧野御灾（治水篇）》短视频，准确反映了课题立项的宗旨，起到了资政存史育人的作用，达到了预期目的，自评结果满意。全年总体经费预算5.76万元，执行5.76万元，执行率100.00%。项目支出绩效自评总得分为96.5分，绩效指标完成良好。视频拍摄过程中，某些场景采用的是电视剧中的御灾镜头，与新乡市现实结合不是十分紧密。下一步，我们将积极开发新乡史志资源，挖掘整理新乡红色文化基因，宣传新乡，收集新乡红色资料，进一步提升史志影像制作的质量。
10.史志馆业务活动费。全年接待参访和查阅资料人员300余人，老旧书籍整理2000余套，期刊装订300套，与外地市交流书籍60余套，资料、书籍、藏品保存完好，对参访人员认真接待讲解，热情服务，群众满意度高，充分发挥了存史、资政、育人功能，对宣传新乡、服务新乡经济社会发展做出了贡献。全年总体经费预算2.88万元，执行2.86万元，执行率99.31%。项目支出绩效自评总得分为95.47分，绩效指标完成良好。因库存志书较少，与外地市交流志鉴资料减少；受疫情影响，全年接待参访和查阅资料人员减少。下一步，我们将加强预算资金管理，充分发挥资金使用效益，科学合理编制预算；进一步加强工作谋划，充分考虑绩效目标与年度工作的匹配度，做细做实，深度融合。
11.史志馆升级改造及设备更新费。2022年史志馆升级改造及设备更新顺利完工，整个展厅突出党史方志特色，通过400余块图文展板、100余米浮雕、100余件实物、20余个视频以及地图沙盘等，全方位、多视角展现新乡自然地理、历史渊源、发展脉络、人文风貌、党史历程、辉煌成就等。全年总体经费预算48万元，执行45.66万元，执行率95.13%。项目支出绩效自评总得分为99.51分，绩效指标完成良好。
12.印刷大事月报、《新乡年鉴》经费。编纂《新乡年鉴（2022）》及《新乡大事》月刊，资料全面、内容详实、印刷精美，符合图书出版要求，达到预期目标。全年总体经费预算17.28万元，执行16.41万元，执行率94.97%。项目支出绩效自评总得分为98分，绩效指标完成良好。部分绩效指标设置不够全面，项目绩效目标设置科学性需进一步提高，绩效指标设置准确性有待提升。下一步，继续加强绩效指标体系建设，认真对项目支出绩效指标进行再梳理，对不科学的绩效目标进行优化，提高绩效指标设置水平。
我部门没有纳入重点绩效评价项目，未开展重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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