第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3004.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少321.12万元，下降9.66%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3004.26万元，其中：财政拨款收入3004.26万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3004.26万元，其中：基本支出2621.33万元，占87.25%；项目支出382.93万元，占12.75%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3004.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少321.12万元，下降9.66%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3004.26万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少321.12万元，下降9.66%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3004.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2279.12万元，占75.86%；公共安全（类）支出61.25万元，2.04%；科学技术（类）支出6.00万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出521.64万元，17.36%；卫生健康（类）支出133.28万元，占4.44%；农林水（类）支出2.97万元，占0.10%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3198.29万元，支出决算为3004.26万元，完成年初预算的93.93%。其中：
1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2204.31万元，支出决算为1910.62万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减开支。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为255.19万元，支出决算为197.86万元，完成年初预算的77.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减开支。
3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.39万元，支出决算为82.70万元，完成年初预算的115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内工资标准和人员有变动。
4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为29.23万元，支出决算为87.94万元，完成年初预算的298.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照上级要求，年中追加预算，为专用通信局配备特种专业技术用车2辆。
5．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平安建设奖年初未列入预算。
6．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：“名校英才”租房补贴项目年初未列入预算。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为346.57万元，支出决算为285.59万元，完成年初预算的82.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内人员有变动。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为139.74万元，支出决算为134.94万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数基本一致。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的1967.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：去世人员的抚恤金年初未列入预算。
10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的123.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内人员有变动。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.17万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内人员有变动。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71.07万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内人员有变动。
14．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2621.33万元。其中：人员经费2188.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费432.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.43万元，支出决算为88.79万元，完成预算的93.04%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算85.23万元，完成预算的100.00%，占95.99%；公务接待费支出决算3.56万元，完成预算的34.90%，占4.01%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
2．公务用车购置及运行费预算为85.23万元，支出决算为85.23万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。其中：
公务用车购置支出为63.28万元，购置车辆2台，其中特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护支出21.95万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
3.公务接待费预算为10.20万元，支出决算为3.56万元，完成预算的34.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出3.56万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组16个、来宾236人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出决算为432.78万元，比2021年度增加92.22万元，增长27.08%。主要原因是：1.对部分单位办公场所进行调整，补充新购办公设备；2.对办公场所文化氛围进行升级改造。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额1482.03万元，其中：政府采购货物支出817.54万元、政府采购工程支出547.03万元、政府采购服务支出117.46万元。授予中小企业合同金额437.58万元，占政府采购支出总额的29.53%，其中：授予小微企业合同金额196.22万元，占政府采购支出总额的13.24%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年，我单位总目标为扎实做好全市经济社会发展重点工作的决策服务和督促推动，保障年度目标顺利实现。结合实际工作，通过查阅工作底稿、核对财务数据等多种渠道，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表及自评报告。按照客观真实、权责一致、注重实绩等原则，汇总了本单位自评表，对照年初制定的各绩效指标目标值，进行单位整体绩效评价。
在评价2022年单位整体资金的使用中，有未完全使用预算资金的个别项目，拟在下一年度的预算安排时对相应预算适当调整。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。
年度内纳入预算绩效管理的项目11个，全年总体经费预算214.69万元，执行154.32万元，执行率71.88%。
（二）项目绩效自评结果。
2022年，单位整体绩效自评总得分为98分。其中，投入指标得15分（工作目标得9分，预算配置得6分），过程指标得23分（预算执行得9分，财务管理得4分，绩效管理得10分），产出指标得30分（重点工作任务完成得15分，履职目标实现得15分），效益指标得30分（履职效益得10分，满意度指标得20分），绩效指标完成良好。除过紧日子主动压减支出导致预算执行率较低外，不存在偏差情况。由于我单位项目较多，且部分机构的职能范围涉密，以下仅列部分项目的绩效自评情况：
1.《新乡工作》编辑经费。指导全市基层单位全面准确贯彻党的路线、方针和政策，为贯彻落实党委决策部署、反映基层工作情况、服务“两个高质量”发展发挥了积极作用。全年总体经费预算11.92万元，执行9.97万元，执行率83.64%。项目支出绩效自评总得分为98.36 分，绩效指标完成良好。由于党刊编辑、组稿、校对工作量大，人员配备不足，导致个别时候工作进度缓慢。我们将进一步加大工作力度，提高工作效率，全力保障市委党刊编办工作的正常运转。
2.新乡市党委信息工作经费。对全市党委系统信息工作进行指导、调度、考核，保证了中办信息直报点和新乡市基层信息联络员工作运行机制正常运行；编辑印发党委信息刊物，加强与省委办公厅沟通交流学习，确保我市更多亮点工作、成效措施被省委办公厅采用。编辑印发党委信息刊物年度指标值为150期，实际完成150期。党委领导对党委信息服务满意度年度指标值为满意，信息工作得到市委主要领导3次批示表扬。全年总体经费预算4.61万元，执行2.90万元，执行率62.91%。项目支出绩效自评总得分为96.29分，绩效指标完成良好。
3.安保队员学习及被装购置费用。加强安保队员业务学习，使安保队员掌握基本的法律常识和业务技能，引导合理合法信访人员至指定地点进行反映诉求，确保了全年行政办公大楼门前秩序正常。全年总体经费预算2万元，执行1万元，执行率50.00%。项目支出绩效自评总得分为95 分，绩效指标完成良好。受疫情影响，年度内未开展安保队员学习培训。
4.新乡市改革工作专项经费。全力做好全市改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，各项年度绩效目标均已完成。印发了《新乡市2022年全面深化改革工作重点任务》，通过改革探索实践有效促进了新乡经济社会发展，取得良好实效，受到上级肯定，全年编发改革简报27期，其中4篇被省委改革办采纳刊发，组织召开市委深改委会议四次，认真做好省委改革办莅新调研综合行政执法改革、紧密型县域医共体建设、产业工人队伍建设改革等服务工作，牵头组织调研我市科技成果转移转化工作，相关专题报告被市委、市政府主要负责同志批示肯定。全年总体经费预算19.2万元，执行2.83万元，执行率14.74%。项目支出绩效自评总得分为91.47 分，绩效指标完成良好。因受疫情等因素影响，改革督察、调研、培训等工作力度有所减弱，执行资金数额较小。
5.新乡市党内法规工作专项经费。高标准完成了市委文件审核、制发、汇编工作和相关文件起草工作，确保文件符合国家法律法规和党的路线方针政策，所提政策措施和办法切实可行；加强市委法律顾问队伍建设，组织引导市委法律顾问围绕市委中心工作建言献策，及时总结法律顾问工作中的好经验、好做法，坚持每月向省委办公厅报送工作开展情况；切实把好发文关、政治关、政策关、法律关，确保文件稿符合国家法律法规和党的路线方针政策，完整准确体现市委发文意图，所提政策措施和办法切实可行。建立重要党内规范性文件提前介入制度，指导相关部门做好代拟稿起草工作。全年所制发文件均未引发不良社会影响。全年总体经费预算1.92万元，执行1.92万元，执行率100.00%。项目支出绩效自评总得分为100分，绩效指标完成良好。
