第二部分

新乡市党史研究和地方志编纂室

2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计897.71万元，支出总计897.71万元，与2021年预算相比，收入增加69.36万元，增长8.37%。主要原因：2022年有新增项目，专项资金预算增加;支出增加69.36万元，增长8.37%。主要原因：2022年有新增项目，项目资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计897.71万元，其中：一般公共预算897.71万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计897.71万元，其中：基本支出796.51万元，占88.73%；项目支出101.2万元，占11.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算897.71万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加69.36万元，增长8.37%，主要原因：2022年有新增项目，专项资金预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市党史研究和地方志编纂室2022年一般公共预算支出年初预算为897.71万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.17万元，占76.66%；社会保障和就业（类）支出164.4万元，占18.31%；卫生健康（类）支出45.14万元，占5.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为796.51万元。其中：人员经费支出728.78万元，占91.50%；公用经费支出67.73万元，占8.50%。

七、 “三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为2.80万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.20万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.2万元。主要原因：接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因：根据实际需要，公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市党史研究和地方志编纂室2022年机构运转经费支出预算67.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排52.13万元，其中：政府采购货物预算11.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.96万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市党史研究和地方志编纂室预算项目包括党史资料编印费项目、编纂志书及史志影像制作费用项目、印刷大事月报、《新乡年鉴》经费项目、史志馆升级改造及设备更新费项目和史志馆业务活动费项目，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市党史研究和地方志编纂室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市党史研究和地方志编纂室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

                                                             第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡市党史研究和地方志编纂室2022年度单位预算表