目 录
第一部分 新乡市党史研究和地方志编纂室概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡市党史研究和地方志编纂室概况
一、单位职责
主要职责是：
（一）贯彻中央、省委和市委关于党史、地方志工作的指示、决定和部署，参与制定党史、地方志工作规划，指导和协调全市党史和地方志业务工作。
（二）开展党史和地方志研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委、市政府决策服务。
（三）负责中共新乡党史及地方志资料的收集、整理和编纂，指导市直各单位及各县（市、区）党史和地方志编史修志工作。
（四）负责新乡党史、冀鲁豫、太行革命根据地史、新乡党史大事记、新乡党史人物传丛书和地方志编纂市级志书、史书、年鉴及新乡大事等重要书刊的编辑、撰写、出版发行工作。
（五）开展党史和地方志宣传教育、学术交流和研究。
（六）开展全市党史、地方志系统课题研究和业务骨干培训。
（七）做好党史遗址的保护、利用及相关纪念场馆建设工作。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
新乡市党史研究和地方志编纂室内设机构6个，包括：综合科、党史编纂科、党史宣教科、市志编纂科、年鉴编纂科、大事要情科。另设有事业单位1个：新乡市史志馆，该单位未独立核算。。
从决算单位构成看，新乡市党史研究和地方志编纂室单位决算包括：本级决算，无所属事业单位决算。
纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共一个：新乡市党史研究和地方志编纂室本级，无二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为913.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加96.42万元，增长11.80%。主要原因是本年度内追加党史书籍印刷出版费预算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计907.85万元，其中：财政拨款收入907.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计913.73万元，其中：基本支出821.37万元，占89.89%；项目支出92.35万元，占10.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为913.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.42万元，增长11.80%。主要原因是本年度内追加党史书籍印刷出版费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出913.73万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.03万元，增长13.27%。主要原因是本年新增项目经费。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出913.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.01万元，占73.11%；公共安全（类）支出28.58万元，占3.13%；社会保障和就业（类）支出170.33万元，占18.64%；卫生健康（类）支出43.8万元，占4.79%；农林水（类）支出3万元，占0.33%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.35万元，支出决算为913.73万元，完成年初预算的110.31%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为是上年度结转经费在本年度支出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为28.08万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数基本一致。
3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为525.69万元，支出决算为521.18万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数基本一致。
4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为55.62万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数基本一致。
5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的461.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内追加党史书籍印刷出版费预算。
6．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初未列入预算。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为99.93万元，支出决算为102.99万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数基本一致。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数基本一致。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.75万元，支出决算为42.9万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数基本一致。
10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员抚恤金年初未列入预算。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴存比例有变动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数基本一致。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数基本一致。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.84万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数基本一致。
15．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出821.37万元。其中：人员经费759.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费61.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为1.95万元，完成预算的75.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，完成预算的75%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2.6万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因是厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.95万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为65.8万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额71.23万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.33万元。授予中小企业合同金额71.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.66万元，占政府采购支出总额的80%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）通知要求，我室高度重视，制定计划，规范流程，做好项目绩效管理工作。2021年，我室纳入预算绩效管理的支出总额为89.35万元，支出项目5个。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额89.35万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
2021 年，纳入预算项目绩效评价的项目包含党史资料编印费项目主要是编辑出版《抗疫——新乡在行动》一书和《新乡党史》季刊；印刷大事月报、《新乡年鉴》经费版费项目主要用于印刷出版新乡年鉴1000册、新乡大事月报12期；编纂志书和影像制作费用主要用于拍摄《新乡红印》短视频；党史书籍印刷出版费主要用于服务全市党史学习教育编辑出版党史书籍；史志馆业务活动费主要用于党史方志馆维护，版面设计等支出，助力党史学习教育，充分发挥资政育人功能。
根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本单位五个项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终确定各项目自评价得分。
绩效自评得分表
|
序号
|
项目名称
|
预算执行率
|
产出指标得分率
|
效益指标得分率
|
满意度指标得分率
|
自评得分
|
|
1
|
党史资料编印费
|
100%
|
50
|
29
|
10
|
99
|
|
2
|
印刷大事月报、《新乡年鉴》经费
|
100%
|
50
|
28
|
10
|
98
|
|
3
|
编纂志书和影像制作费用
|
100%
|
50
|
28
|
10
|
98
|
|
4
|
党史书籍印刷出版费
|
100%
|
50
|
29
|
10
|
99
|
|
5
|
史志馆业务活动费
|
100%
|
48
|
30
|
10
|
98
|
（三）重点绩效评价结果。
我单位2021年未开展重点项目。
